Veja abaixo as alterações previstas para as informações fiscais do Módulo Contas a Receber, vigentes a partir da versão 07.47 do Sienge.
As informações fiscais de títulos cujo documento seja do tipo “Documento fiscal” serão remodeladas, com o objetivo de permitir uma melhor usabilidade, de facilitar a visualização e cadastro das informações fiscais, de possuir o mesmo conceito de usabilidade das informações fiscais de títulos de Contas a Pagar e de seguir o mesmo conceito do XML de uma NF-e, separando os assuntos das informações fiscais em abas.
Nova tela de Informações Fiscais do Contas a Receber
Os campos foram realocados de acordo com o tipo de informação, mas permanecem os mesmos, sem inclusão de novos campos e/ou alteração de regras já existentes até a versão 07.46.
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A principal alteração realizada é no acesso aos dados das informações fiscais. Agora, o usuário deve definir se a informação fiscal que está sendo cadastrada é referente a um produto, a um serviço, ou a um produto e serviço, conforme imagem abaixo:
1 – Nova tela de Informação fiscal de Produto (a partir da versão 07.47)
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1.1 – Cabeçalho da Nota Fiscal:
Nesta seção, o usuário informa a data de saída, a série da nota fiscal, a condição de pagamento, a filial da empresa emitente e se a operação é com consumidor final (para fins de partilha de ICMS em operações interestaduais).
1.2 – Dados para Nota Fiscal Referente a Produtos:
Nesta seção, o usuário informa o código fiscal da operação (CFOP).
1.3 – Outros dados:
Nesta seção, o usuário informa o critério de apuração do PIS/COFINS para a NF, Categoria para tributação do IRPJ/CSLL e modalidade do frete.
1.4 – Nota Fiscal Eletrônica:
Nesta seção, é informado a chave de acesso, no caso de NF-e.
No menu superior das informações fiscais, foram criadas as opções “Frete”, “Totalização”, “Impostos” e “Informações Adicionais e Observações”. Nestes menus estão localizadas as informações que antes estavam concentradas na tela inicial da informação fiscal. No item 3 deste documento, consta um detalhamento das informações que agora estão nestes menus.
2 – Nova tela de Informação fiscal de Serviço (a partir da versão 07.47)
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2.1 – Cabeçalho da Nota Fiscal: Nesta seção, o usuário informa a data de saída, a série da nota fiscal, a condição de pagamento, a filial da empresa emitente e se a operação é com consumidor final (para fins de partilha de ICMS em operações interestaduais).
2.2 – Dados para Nota Fiscal Referente a Serviços: Nesta seção, o usuário informa o código fiscal da operação (CFOP), o município da prestação de serviços, o código fiscal de prestação de serviço, a natureza do serviço e a data de execução do serviço.
2.3 – Outros dados: Nesta seção, o usuário informa o critério de apuração do PIS/COFINS para a NF, a categoria para tributação do IRPJ/CSLL, a modalidade do frete e a natureza da retenção.
2.4 – Nota Fiscal Eletrônica: Nesta seção, é informado a chave de acesso, no caso de NF-e.
No menu superior das informações fiscais, foram criadas as opções “Frete”, “Totalização”, “Impostos” e “Informações Adicionais e Observações”. Nestes menus estão localizadas as informações que antes estavam concentradas na tela inicial da informação fiscal. No item 4 deste documento, consta um detalhamento das informações que agora estão nestes menus.
PS.: A informação fiscal de “Produto e Serviço” segue o mesmo conceito das informações fiscais de produto e serviço separadas, porém unificando os dados de produto e serviço.
Abaixo são exibidas as telas antigas de cadastro de informações fiscais do Contas a Receber, sendo realçados os campos/sessões e onde eles estão localizados na nova tela de informações fiscais, conforme a cor destacada.
3 – Antiga tela de informação fiscal de Produto (até a versão 7.46)
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4 – Antiga tela de Informação fiscal de Serviço (até a versão 07.46)
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Observação: A informação fiscal de “Produto e Serviço” segue o mesmo conceito das informações fiscais de produto e serviço separadas, porém unificando os dados de produto e serviço.
